3. Generar CFDI con complemento Comercio Exterior

Para generar comprobante con complemento de comercio exterior, deberá realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar al apartado Facturar 4.0.

  2. Llenar los siguientes campos:

    a) Datos generales:

    Figura 4. Información de datos generales Figura 4. Información de datos generales

    • i. Seleccionar serie.
    • ii. Ingresar fecha de emisión.
    • iii. Seleccionar forma de pago, método de pago, condiciones de pago.
      • Si el tipo de comprobante es “T” (Traslado), se debe omitir estos campos.
    • iv. Seleccionar moneda.
      • Cuando los importes del comprobante se expresan en moneda extranjera, se debe registrar el tipo de cambio conforme a la moneda usada.
    • v. Seleccionar la clave de exportación.
    • vi. Seleccionar en el campo complemento: Comercio Exterior 2.0 para activar el complemento y realizar el llenado de información de comercio exterior.

    b) Receptor:

    • i. Seleccionar Nombre.

      Los demás campos se llenan automáticamente al momento de seleccionar el nombre del receptor.

      Se puede modificar los campos correos, uso CFDI, régimen fiscal, código postal, número de registro de identidad tributaria y residencia fiscal.

      El campo Núm. Reg. Id. Trib. y residencia fiscal son obligatorios cuando la clave en el RFC del receptor es un genérico extranjero.

    Figura 5. Seleccionar receptor Figura 5. Seleccionar receptor

    *En caso de que se registre un RFC genérico, en el campo **código postal** debe ser igual al código postal del emisor.*

**Régimen fiscal:** Cuando se trate de operaciones con residentes en el extranjero y se registre el valor “XEXX010101000” o el valor “XAXX010101000” en este campo se debe registrar la clave **“616” Sin obligaciones fiscales**.

**Uso de CFDI:** En el caso de que se emita un CFDI a un residente en el extranjero con RFC genérico (**XE010101000**), en este campo se debe registrar la clave **“S01” (Sin efectos fiscales)**.

    c) Agregar conceptos: Clic en el botón de Buscar para agregar los conceptos a facturar.

    • En este apartado se puede modificar objeto de impuesto, cantidad, precio y descuento.
    • Seleccionar concepto y después clic en el botón de Guardar para registrar.
    • Clic en el botón de Cancelar o para cerrar la ventana de conceptos.

    Figura 6. Agregar conceptos Figura 6. Agregar conceptos

    Figura 7. Ejemplo de conceptos agregados Figura 7. Ejemplo de conceptos agregados

    Si requiere modificar información del concepto agregado haga clic en el botón de .

    Si requiere eliminar concepto agregado haga clic en el botón de .

    Al seleccionar el complemento de Comercio Exterior 2.0 se mostrará el formulario a llenar.

    Figura 8. Información de comercio exterior Figura 8. Información de comercio exterior

    1. Seleccionar motivo de traslado.

      Este campo únicamente se llena cuando el tipo de comprobante sea de tipo “T” (Traslado).

      Si se selecciona el motivo de traslado “01” (Envío de mercancías facturadas con anterioridad) debe existir en el comprobante el nodo CfdiRelacionados en el cual el tipo de relación se deberá ingresar la clave 05 y se deberá ingresar el campo UUID el folio fiscal del comprobante, mediante el cual se facturaron las mercancías.

      Si se selecciona el motivo de traslado “05” (Envío de mercancías propiedad de terceros), debe existir por lo menos un nodo Propietario.

    2. Seleccionar clave de pedimento.

    3. Seleccionar certificado de origen.

      El registro de este campo depende de la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países.

    4. Ingresar número de certificado de origen.

      Se registra este campo si en certificado de origen se seleccionó la opción 1 – Funge como certificado de origen, en caso contrario omitir.

    5. Ingresar número de exportador confiable.

      Si la clave de país del receptor o del destinatario corresponde a un país del catálogo catCFDI:c_Pais donde la columna Agrupación tenga el valor Union Europea, este atributo debe existir, en caso contrario no debe existir.

    6. Seleccionar incoterm (Términos Internacionales de Comercio).

      Cuando el campo exportación contenga la clave “02” (Definitiva con clave A1) este campo debe existir.

      Cuando el campo exportación contenga la clave “04” (Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF), este campo se debe omitir.

    7. Ingresar observaciones para información adicional para incluir en el CFDI.

    8. Ingresar tipo de cambio USD. Se registra el número en pesos mexicanos que equivalen a un dólar de estados unidos.

    9. Ingresar total USD.

      Suma de los valores del campo valor dólares de las mercancías, mismo que deberá registrarse con dos decimales.

← Anterior Siguiente →