2. Series de facturación

Se sugiere crear una serie exclusiva para el complemento, y para ello siga los pasos descritos a continuación:

  1. Iniciar sesión en el portal de Home Desk 3.

  2. Hacer clic en el apartado de Configuración.

  3. Se mostrarán las opciones disponibles y seleccionar Series. Figura 1. Configuración de series de facturación.webp Figura 1. Configuración de series de facturación

  4. Luego clic en el botón de + Agregar

Figura 2. Crear serie de facturación para comprobantes.webp Figura 2. Crear serie de facturación para documentos con complemento de comercio exterior

  1. Llenar el siguiente formulario.

Figura 3. Información a considerar para aplicar a la serie.webp

Figura 3. Información a considerar para aplicar a la serie

  • Seleccionar solución “02 – Emisión CFDI”.

  • Seleccionar control “Interno”.

    Folio inicial indique el folio con el que se generará el siguiente comprobante y folio final el límite de la foliación de los comprobantes (Utilice 0 para folios ilimitados).

  • Escribir nombre de la serie.

  • Seleccionar tipo de comprobante “T – Traslado, E – Egreso o I – Ingreso”.

  • Seleccionar formato “Formato Comercio Exterior 4.0”.

  • Seleccionar sucursal.

  • Seleccionar régimen fiscal.

  • Seleccionar complemento “Comercio Exterior 2.0”.

  • Seleccionar usuario, luego clic en Agregar Los usuarios que aparecen en la tabla son los que tienen permiso de usar o ver la serie que se está dando de alta.

  1. Para finalizar haga clic en el botón de Guardar para registrar la serie de facturación.

  2. Luego clic en la pestaña Home Desk.

  3. Clic en el botón de ACCEDER de Emisión CFDI. Esto se hace para ingresar al apartado donde se van a emitir los comprobantes.

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