3. Clientes

Para registrar información del contribuyente al que se le va a generar el recibo de pago de nómina realice lo siguiente:

1. Ingresar al apartado de Emisión CFDI haciendo clic en el botón de ACCEDER.

Figura 4. Ingresar a emisión básica

2. Clic en la pestaña de Catálogos.

3. Seleccionar opción de Clientes.

Figura 5. Ingresar a clientes

g) Marca la casilla de Datos de nómina si decide llenar información de nómina, esto con el fin de hacer que la emisión de su recibo de nómina sea más rápida. Si acepta llenar esta información, capturar lo siguiente:

i. Registrar CURP del trabajador.

ii. Registrar Núm. de seguridad social.

Nota. Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro asignado en términos de las disposiciones aplicables.

iii. Seleccionar fecha de inicio de la relación laboral en el campo -Fecha de inicio de rel. Laboral.

Nota. Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro asignado en términos de las disposiciones aplicables.

iv. Registrar la antigüedad en que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. Se puede omitir este campo.

Nota. Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro asignado en términos de las disposiciones aplicables.

v. Seleccionar Tipo de contrato.

vi. Seleccionar en Sindicalizado la opción Sí, únicamente cuando el trabajador este asociado a un sindicato dentro de la organización en la cual presta sus servicios. En caso contrario seleccionar No.

vii. Seleccionar Tipo de jornada.

viii. Seleccionar Tipo de régimen.

Nota. Si el campo Tipo de contrato tiene una clave entre los valores 01 y 08 del catálogo TipoContrato publicado en el Portal del SAT, entonces este campo deber ser 02, 03 o 04.

Si el campo Tipo de contrato tiene un valor 09 o superior, entonces este campo debe contener algún valor del 05 hasta el 99.

ix. Registrar Número de empleado.

x. Registrar Departamento donde desarrolla sus funciones el trabajador.

xi. Registrar Puesto asignado al trabajador.

xii. Seleccionar la clave de Riesgo de puesto conforme a la clase en que está inscrito el empleador, de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, o conforme con la Normatividad del Instituto de Seguridad Social del trabajador.

En caso de trabajadores que no se encuentren afiliados al IMSS, en este campo se deberá registrar la clave 99 “No aplica” del catálogo c_RiesgoPuesto.

Nota. Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro asignado en términos de las disposiciones aplicables.

xiii. Seleccionar Periodicidad de pago.

Cuando el tipo de nómina sea ordinaria, la clave de periodicidad de pago debe ser distinta de la clave 99 (Otra Periodicidad) y si el tipo de nómina es extraordinaria, se debe registrar la clave 99 (Otra Periodicidad).

xiv. Seleccionar Banco donde se realiza el depósito de la nómina.

xv. Registrar Cuenta bancaria.

xvi. Registrar Salario base de cotización.

Nota. Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro asignado en términos de las disposiciones aplicables.

xvii. Registrar Salario diario integrado.

Nota. Por excepción, este dato no aplica cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, no se sitúe en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social, o bien no cuente con un registro asignado en términos de las disposiciones aplicables.

xviii. Seleccionar Entidad federativa en donde el trabajador prestó sus servicios al empleador.

xix. Seleccionar origen registro patronal.

xx. Seleccionar origen RFC patrón.

xxi. Seleccionar origen CURP patrón.

Solo aplica para personas físicas.

Las opciones a seleccionar son las siguientes:

• Ninguno: El registro patronal, RFC patrón y CURP patrón permanece en blanco y deshabilitado.
• Cuenta: El campo se rellena trayendo el registro definido en la cuenta (Empresa).
• Cliente: Se habilita el campo registro patronal, RFC patrón y CURP patrón para registrar información.

Los campos marcados con * son requeridos.

h) En caso contrario omitir este campo de datos de nómina.

6. Para finalizar el llenado de información del cliente receptor de nómina haga clic en el botón de Guardar.

Figura 7. Datos de nómina

7. Si todo está correcto mostrará la siguiente ventana de confirmación.

Figura 8. Cliente registrado exitosamente

8. Clic en el botón de Aceptar para regresar al listado de clientes registrados.

Figura 9. Clientes registrados para emisión de comprobantes de recibo de pago de nómina

Si requiere editar información del cliente receptor de nómina haga clic en el botón de editar que se encuentra en la columna de Acciones del listado de clientes registrados.

Si requiere eliminar al cliente receptor de nómina haga clic en el botón de eliminar que se encuentra en la columna de Acciones del listado de clientes registrados. Confirme la eliminación haciendo clic en el botón de Aceptar.

Figura 10. Eliminar cliente receptor de nómina